当前位置: 首页 > 政务公开 > 政府预决算公开

澳门赌场【手机网游网址】2017年度政府财政决算公开

来源:县财政局 发布时间:2018-08-02 16:59 浏览次数:1

县第十七届人大常委会

第十四次会议材料

澳门赌场【手机网游网址】2017年政府决算公开

目录

一、澳门赌场【手机网游网址】2017年政府决算报告

二、澳门赌场【手机网游网址】2017年政府决算表

1、一般公共财政收支决算总表

2、一般公共财政收入决算表

3、一般公共财政支出决算表

4、一般公共预算县本级支出决算表

5、一般公共预算县本级基本支出决算表

6、一般公共预算税收返还和转移支付表

7、政府一般债务限额和余额情况决算表

8、政府性基金收入决算表

9、政府性基金支出决算表

10、政府性基金转移支付决算表

11、政府专项债务限额和余额情况决算表

12、国有资本经营收入决算表

13、国有资本经营支出决算表

14、社会保险基金收入决算表

15、社会保险基金支出决算表

16、“三公”经费决算汇总表

关于澳门赌场【手机网游网址】2017年财政决算和

2018年上半年财政预算执行情况的报告

澳门赌场【手机网游网址】财政局  刘卫兵

(2018年7月31日)

主任、各位副主任、各位委员:

我受县人民政府委托,向本次常委会报告全县2017年财政决算(草案)和2018年上半年财政预算执行情况,请予审查。

2017年财政决算情况(方案)

一、公共财政收支决算情况

(一)公共财政收入决算情况

2017年完成公共财政预算收入96706万元,占预算的96.7%,同比增长7.6%。其中:地方公共财政预算收入完成56327万元,上划中央收入31982万元,上划省级收入8396万元。

分部门完成情况是:国税部门完成52100万元,占预算的94.7%,同比增长2.5%;地税部门完成27818万元,占预算的121%,同比增长13%;财政部门完成16789万元,占预算的76%,减少26.9%;税比为80.2%。

2017年全县财力402245万元,其中:地方公共财政预算收入56327万元,上级补助收入291080万元(具体项目是:返还性收入5737万元、一般性转移支付收入83355万元、专项转移支付收入201988万元),债券转贷收入50605万元(置换债券30005万元、新增债券20600万元),上年结余4233万元。

(二)公共财政支出决算情况

2017年完成公共财政预算总支出395970万元,其中:公共财政预算支出364503万元,上解支出1462万元,置换债券还本支出30005万元。

(三)公共财政收支平衡情况

2017年全县财力402245万元,公共财政预算总支出395970万元,结余6275万元。

二、政府性基金预算收支决算情况

2017年完成基金预算收入71347万元,其中:本级基金收入49812万元、上级专项补助18073万元、调出资金45万元、债务收入2500万元、上年结余917万元。

基金预算支出61069万元,其中:本级支出58515万元,上解上级支出54万元,债务还本2500万元。

结余10278万元。

三、县级收支变化情况

(一)可用财力变化情况

2017年可用财力计划为158070万元,其中:公共预算财力计划为138070万元,土地纯收益计划20000万元。

实际完成财力163822万元,比年初预算增加5752万元。具体情况是:

1、同比年初预算,增加可用收入18755万元

(1)地方公共财政预算收入增加9883万元,其中:税收收入增加财力2904万元,非税收入增加6979万元。

(2)财力性转移支付增加8872万元,其中:新增均衡性转移支付8372万元,财政预算绩效考核奖励500万元。

2、同比年初预算,减少可用收入13003万元

土地出让收入年初预算调入纯收益财力20000万元,实际调入6997万元,短收13003万元。

(二)支出变化情况

2017年公共财政预算财力性支出计划166656万元(剔除非税收入列收列支因素,含乡镇级支出20789万元,上解支出1307万元)。

实际完成支出合计177009万元,比年初预算增加10353万元。其中:增加支出19336万元,减少支出8983万元。具体情况是:

1、支出增加19336万元。其中:新增加支出17680万元(详见附表四),年初预算专项增加1656万元,新增加支出主要是用于防汛救灾、突发事件、环境保护支出。

2、已列预算但未支付的资金8983万元。事业单位养老保险、职业年金3959万元,城乡居民医保589万元,项目前期经费169万元、创建经费196万元、平安城市建设1360万元等,未安排支出主要是通过整合专项转移支付资金,减少本级预算安排。

(三)结转2018年支出7840万元

1、年终考核奖金3950万元;

2、供销社深化改革工作经费100万元;

3、村村响项目建设经费300万元;

4、交通水毁工程恢复2800万元;

5、警察值班津贴及加班津贴690万元。

(四)财力平衡情况

2017年完成财力性总收入163822万元,完成财力性总支出184849万元,收支相抵缺口21027万元,通过整合财政存量资金1610万元、新增一般政府性债券收入20600万元弥补财力缺口,结余1183万元。

四、地方政府债务情况

截至2017年末,中央核定我省地方政府债务限额为22.16亿元。截止2017年12月31日,我县地方政府债务余额20.95亿元,控制在省核定的债务限额 22.16亿元以内。(明细见附表)。2017年地方政府债务还本支出3010万元、利息支出5500万元。

五、转移支付执行情况说明

2017年共争取上级转移支付资金共计291080万元,其中返还性收入5737万元、一般性转移支付资金177579万元、专项转移支付资金107764万元。

六、三公经费决算执行情况

2017年度因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费1806万元和公务接待费1369万元,与2017年预算数一致,较上年执行数减少8万元,分别是公务车运行费减少5万元和公务接待费减少3万元。“三公”经费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、市“八八九规定”精神和厉行节约要求,严控公务用车管理,进一步从严控制“三公”经费开支,但是澳门赌场【手机网游网址】三公经费历年来基数比较小,因此较上年执行数略有减少。

七、预算绩效工作开展情况

1、开展了绩效自评工作。2017年6月为了规范财政资金管理,提高财政资金使用效益,根据【岳政发】6号文体精神,我局印发了《澳门赌场【手机网游网址】财政局关于开展2016年度财政项目支出绩效自评工作的通知》岳县财政发【2017】26号和《澳门赌场【手机网游网址】财政局关于开展2016年度部门整体支出绩效自评工作的通知》岳县财发【2017】27号,对纳入绩效目标管理的所有一级预算部门的预算资金和30万以上的单项项目资金实施财政绩效自评,我们要求所有部门进行了2016年部门整体支出绩效自评价,采取了“成立绩效评价工作组—资金项目单位自查自评”的方式进行,取得了应有效果,选取了30个项目进行了2016年度的项目绩效自评工作这项工作八月底已全部完成。

2、绩效股和相关业务股室组织了绩效重点评价工作10月初我们下发了《澳门赌场【手机网游网址】财政局关于开展2016年度财政重点绩效评价工作的通知》。绩效股会同各相关业务股室对整体支出规划局一个单位重点绩效评价,三个重点项目进行了财政重点绩效评价分别是:校车奖补专项资金、农村公路养护专项资金、基本养老服务补贴专项资金,共涉及专项资金金额865万元,三个重点项目的实施单位积极参与,认真组织实施绩效自评,按时提交自评报告。在单位自评的基础上,我们组织对这一个部门单位三个项目进行了财政再评价,十一月份绩效评价管理中心和相关部门联合组成了绩效评价小组,结合项目单位自评情况,采取了调阅资料、查看账目、现场调查等方式,实施了现场评价。并且将整体支出及项目支出绩效评价报告在澳门赌场【手机网游网址】人民政府信息公开发布平台公示;财政再评价效果明显,对加强项目和资金的管理取到了促进作用

总体来看,2017年我们认真落实县人大有关决议,财政预算执行情况较好。一是财政收入稳中有进。税收收入有较大幅度的增长,税比超过了80%,收入质量得到进一步提高,财政收入实现了质和量的提升。二是财政支出保障有力。支出增长幅度明显高于收入增长,支出同比增长18%(剔除专项转移支付因素),主要是“三保”支出的增长、民生保障支出占比大,教育、医疗卫生、社会保障、节能环保、城乡社区、保障性住房等直接用于民生的支出达29.6亿元,占一般公共预算支出总额的81.3%。虽然支出压力巨大,但经过努力,财政实现了收支平衡,有力地支持了经济社会发展。三是财政管理水平逐步提高。加强财政项目管理、加强预算评审,进一步完善国库集中支付制度,积极深化推进预算管理改革,着力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

附件:澳门赌场【手机网游网址】2017年度政府财政决算公开表.xls

2018年上半年财政预算执行情况

一、财政收支情况

(一)公共财政预算收入完成情况

2018年上半年,全县公共财政预算收入完成7.23亿元,占年度计划目标10.64亿元的67.9%,同比增长3%;税比为66.8%,同比提高16个百分点,地方公共财政预算收入完成47740万元。

财政收入分征管部门情况是:国税完成30012万元,同比增长37.6%;地税完成19824万元,同比增长42.3%;财政完成22456万元,同比下降34.8%。

(二)公共财政预算支出情况

2018年上半年全县完成公共财政预算支出累计25.18亿元,同比增长1.5%。其中教育、社会保障、农林水事务、医疗卫生等重点支出同比增长20%,剔除上级专项指标追加因素,占年初预算的59%。

二、基金收支情况

2018年上半年,全县累计完成基金收入22355万元,其中:本级基金收入9395万元,上级补助收入12960万元;完成基金支出17782万元。

三、债务预算执行情况

截止2017年12月31日,县本级债务总额68.98亿元,2018年上半年全县累计债务收入16.86亿元,其中:上年结余14.86亿元,2018年新增农发行棚改贷款2亿元。

债务支出87519万元。其中:还本付息支出28571万元;工程项目支出 58948万元(城市建设4128万元、交通建设2939万元、园区建设4274万元、重点项目建设17538万元、棚改30069万元)。

四、2018年上半年财政工作开展情况

(一)财政收入稳定增长。截止6月底,全县公共财政预算收入完成7.23亿元,占年初预算的67.9%,同比增长3%,税比为66.8%,同比提高16个百分点,收入进度、收入增幅、收入质量在在全市六县市中排名前列。分征收系统来看,国税完成30012万元,同比增长37.6%;地税完成19824万元,同比增长42.3%;财政完成22456万元,同比下降34.8%。从主体税种完成情况看,增值税、企业所得税、城镇土地使用税等税收增幅分别达到51.2%、43.6%和36.7%。从重点税源税收完成情况看,41家重点税源企业共完成税收收入1.98亿元,同比增长48%,特别是湖南科伦集团公司完成税收收入1.19亿元,同比增长190%;慧璟新材料、大力神、利尔康等重点企业增幅也分别达到103%、118.8%、34.7%。一是深化综合治税工作力度。成立澳门赌场【手机网游网址】综合治税办公室,由光文县长牵头、绪华主任负责,从国、地、财抽调业务骨干,从纳税主体的涉税信息报送、税收缴纳情况、部门单位协税等方面进行全程全方位监管,确保应收尽收。二是强化对重点行业、重点企业和重点税源的监控。积极与湖南科伦公司对接,做大总部经济,鼓励企业做大做强、增税增效。加大房地产企业税收一体化征管,协调国土、住建、规划、房产等部门职能,督促各房地产企业、建筑公司、材料供应商在澳门赌场【手机网游网址】注册分公司,确保税收不流失。目前已有江河、澳园、恒升等3家房地产企业和沙田建筑、兴旺建设、甘肃二建、东塘建筑、天晟建筑、省八建等6家建筑公司在本地正常纳税。三是加大对薄弱环节的征管。加强对乡镇石场砂场的征管力度,督促各乡镇全面摸底,建立台账;加强对陶瓷行业原材料、包装、运输等税费的征管,增加税收收入;加强对东洞庭湖湖调船舶的征管力度,将分散在东洞庭湖的63条湖调船舶集中整合,注册江南物流公司进行运营,目前已缴纳税收300万元。

(二)支出预算平稳运行。截至6月底,全县财政共支出25.18亿元,同比增长1.5%。一是“三保”支出保障到位。严格执行财政预算指标进度,拨付1.8亿元用于优先落实教育政策,积极化解“大班额”;拨付资金7.9亿元全面落实各项社会保障政策;拨付资金6387万元积极支持医药卫生事业发展;拨付就业补助资金1427万元支持4000余人就业;拨付创业担保贷款贴息资金620万元,推动大众创业、万众创新;拨付资金3000万元用于精准扶贫,着力支持全县贫困村“造血”式产业发展。二是资金安排调度到位。加强财政资金的安排调度,通过清理财政存量资金,盘活存量资金1334万元,督促部门加快财政资金支出进度,让更多财政资金用于重点项目和民生领域。三是“三公经费”控制到位。认真落实中央八项规定精神,大力压减一般性开支,较上年同期下降5%,厉行节约、反对浪费成效显著。

(三)管理水平稳步提升。一是资金整合规范增效。加强财政专项资金的整合使用,制订了《澳门赌场【手机网游网址】财政专项资金管理办法》,充分发挥专项资金的使用效益。截止6月30日,全县共整合财政专项资金 6800万元,集中用于农业、水利、道路、扶贫、环境卫生、空心房整治等民生项目。二是资产整治全面展开。成立国有资产经营公司,在加强行政事业单国有资产管理的同时,管理好经营性国有资产,优化资产配置,规范资产处置。现已对全县60家单位(含17家垂直管理单位)的1100个临街门面和427套存量公房进行全面摸底排查,目前正在开展门面租金评估工作,划转移交工作正在艰难推进。三是财政监管全面强化。积极完善“互联网+监督”平台建设,配齐专职人员,强化村级财务审计,通过星级财政所创建、村账所代理、财务核算公开等考核,倒逼村级财务管理不断规范。截止到6月底,“互联网+监督”平台已上传资金去向201笔,涉及金额5.83亿元。开展专项监督检查,重点查看扶贫专项资金管理和支出使用情况,加快扶贫资金监督管理平台建设,确保财政资金使用安全、规范、高效。四是园区改革逐步推进。推进园区管理体制改革,探索园区财政管理新模式,全面提升园区自主经营和自我发展能力。强化园区服务指导,将现代化管理融入企业的招商引进和生产运营中,严格落实有关优惠政策,引导要素资源向园区聚集,增强园区和园内企业自身“造血功能”。

(四)风险防控有序实施。严格控制政府性债务增长,切实防范债务风险,制订了《澳门赌场【手机网游网址】政府性债务风险防控与化解工作方案》,将债务风险控制在黄色提示区内,得到了省政府督导组的认可。一是严格落实债务风险防控政策,共“停、缓、调、撤”项目23个,涉及投资规模83.6亿元。二是严格执行《五年债务偿还计划》,2018年计划偿还本息7.8 亿元,截止6月30日,已偿还债务本息合计5.03亿元,占年度偿债计划的65%。三是严格规范平台管理,按照省政府要求加快融资平台公司清理,到12月底仅保留一家。规范平台公司债务财务管理,对融资平台的银行账户进行合并、撤销,将资金全部归集到融资专项账户,财政和平台公司对融资专项账户资金实行双控管理,对融资平台的资金全部归口到重点办进行国库集中支付,确保资金安全。四是统筹好防范风险和发展之间的矛盾,科学调度资金全力助推重点工程项目建设。上半年争取到3.3亿元的债券资金,城投公司调度6亿元资金用于保障全县重点工程项目顺利推进,确保县域经济正常发展。

六、2018年下半年工作措施

尽管上半年经济运行平稳,但是下半年经济形势仍不容乐观。一是财政增收后劲乏力。下半年国家继续实行积极的财政政策,减税降费措施的影响进一步扩大,我县下半年直接减少税费收入3000万元以上。受中央环保政策的影响,洞庭湖周边相关产业的关停对我县财政收入造成巨大冲击,砂石资源禁采,年初纳入预算的2亿元收入落空已成定局,丰利纸业等6家纸厂将会关停,税收减少3000万元以上。二是财政收支矛盾突出。“三保”支出压力大,增资政策的配套、健康扶贫“一站式”结算的全面实施等刚性支出增势不减,另外在环洞庭湖生态保护、环长江经济带的建设及纸厂关停等环保方面投入持续增多,财政收支矛盾日益突出。三是债务防控任务艰巨。棚改贷款政策收紧,融资难度进一步加大,年初融资目标可能无法实现,项目推进困难,防范债务风险和保证重点支出面临两难境地,财政资金压力巨大。面对严峻的财政形势,财政部门将全力以赴、迎难而上,主要做好以下几方面工作:

(一)以财政增收为工作中心,确保全年收支平衡。减少因减税降费、国地税部门合并以及砂石收入短收等因素带来的不利影响,进一步提高财政收入质量,确保全年收入任务的完成。一方面加强综合治税力度,充分发挥保税办联席会议制度作用,重点加强对房地产、涉矿、工业园区及关联企业税收征管力度,做到依法征收、应收尽收。加快推进财源建设工作,推进工业园区改革,加大招商力度,培植重点财源,严格落实《招商十条》,加大对中小企业支持力度,鼓励发展总部经济,推动财政收入实现有质量、有效益、可持续的良性增长。另一方面要抓住机遇,盘活商业存量土地,科学制订土地出让计划,实现土地价值最大化,增加财政收入,缓解下半年财政收入压力。

(二)以争资争项为工作重点,落实民生保障支出。牢牢把握中央和省市政策机遇,把争取资金和项目放在突出位置,认真研究上级各类扶持政策和资金投入方向,及时调度争资争项情况,督促各部门完成年初确定的争资争项目标任务,有效缓解财政支出压力。紧紧围绕县委、县政府决策部署,将财政资金集中投向“脱贫攻坚、产业转型升级、美丽乡村建设、空心房整治、洞庭湖环境治理”等重点民生项目,充分发挥财政资金的支撑作用。同时,切实调整支出结构,强化预算约束,坚持厉行节约,压减非生产性支出,严控“三公”经费支出,全力“保工资、保运转、保民生”,将“三保”作为全局性、政治性任务。

(三)以风险防控为工作底线,化解财政债务风险。支持打好防范化解重大风险攻坚战,把加强政府性债务管理和规范PPP项目运行结合起来,严格落实中央、省、市有关决策部署和政策措施,一是我们要通过增加土地出让收益、协调银行续签、争取财政债券资金偿还到期债务,避免出现系统性风险,二是我们要加大改革力度,加快推进融资平台公司改制进程,促使融资平台按照市场化原则融资和偿债,减少政府性债务,减轻财政负担,避免财政债务风险。

主任、各位副主任、各位委员,今年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将认真贯彻落实人大常委会作出的各项决议,在服务全县工作大局、支持经济社会发展等方面作出新的更大的成绩。

友情链接:顶级娱乐场  银河娱乐场  金沙澳门官网  澳门赌城  澳门新葡京官方网站  澳门永利官网  澳门赌城官网  银河网址  澳门网投官网  葡京官网  澳门皇冠  澳门威尼斯人  澳门赌场官网  澳门永利赌场  澳门赌场网址  星际官网  网投官网  网投贵宾厅  金沙官网网址  皇冠官网入口  美高梅官网网址  金沙官网  威尼斯人网址  牛牛网站  澳门金沙官网  澳门赌厅  澳门赌场网址/a>  永利集团    金沙网站  威尼斯人官网  金沙网址  永利网站  新葡京官网  威尼斯人官网app  永利官网  威尼斯人  葡京官网  永利官方网站  威尼斯人  金沙网站  永利集团  永利网址  金沙棋牌  永利网址  金沙国际  金沙澳门官网  澳门威尼斯人  新葡京官网  大澳门赌城  金沙澳门网址  威尼斯人官网  葡京官网  澳门赌城网站  金沙澳门赌城  威尼斯人开户  新葡京官网  银河赌城  澳门赌城官网  葡京官网  大澳门赌厅  金沙澳门  葡京官网  赌场网址  金沙网址  银河官网