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2019年县编办整体支出绩效评价自评报告

来源:县编办 发布时间:2020-08-13 09:41 浏览次数:1

部门(单位)名称   澳门赌场【手机网游网址】编办

预算编码:          YYX094

评价方式:  部门(单位)绩效自评

填报人:费细海

联系电话: 13974018303

报告日期:2020年 7月 15日

澳门赌场【手机网游网址】财政局(制)


一、部门(单位)基本概况

联系人

谢雨星

联络电话

13974018303

人员编制

12

实有人数

16(含退休4人)

职能职责概述

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计,统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是:

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施;指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级(含副科级)机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作,统等协调各部门之间、各部门与乡(镇)机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、监委,民主党派机关,工商联机关,群众团体机关)、各乡(镇)的机构编制工作,按照权限和程序,审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案,统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作,审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设,研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定,严肃机构编制纪律。

年度主要工作内容

本部门(单位)年度主要工作任务实现的目标:

目标1:全年预算申请到位和下达数量在95%以上,三公经费变动率≤0。

目标2:完成机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3:部署党政群机构改革。

年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩

全年工资福利支出:1230516元,其中基本工资468198元,津补贴283156元。

一般商品和服务支出:371551元,其中办公费28574元,印刷费8821元,邮电费22665,交通费55654元,招待费13257元,培训费12000元,会议费27251元;对个人和家庭的补助81044元,其中包括有企业帮扶,五创,文明创建,乡镇帮扶等开支。

二、部门(单位)收支情况

年度收入情况(万元)

机构名称

收入合计

其中:

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

172.2067

172.2067

1、局机关

172.2067

172.2067

2、二级机构1

3、二级机构2

部门(单位)年度支出和结余情况(万元)

机构名称

支出合计

其中:

结余

基本支出

其中:

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

1、局机关

160.2067

160.2067

123.0516

37.1551

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中:

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

4

1.3

2.7

1、局机关

4

1.3

2.7

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中:

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

3481.52元

3481.52元

1、局机关

3481.52元

3481.52元

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门(单位)整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1:全面完成政府机构改革

目标2:完成行政单位机构代码证年检、事业单位法人公示工作

目标3:部署乡镇机构改革。

1、全面深化党政机构改革。在2019年县机构改革中,做到了三点:一是把握政策不走样。严格按照省委批复我县的机构改革方案设置党政工作部门。二是坚持原则不打折。坚持“编随事走、人随编走”,认真做好涉改部门转隶人员编制审核、报批工作,不搞变通和创新。三是身负其责不卸肩。指导涉改部门做好“三定”起草和涉改部门及副科级事业单位“三定”审核、报批、发文工作。截至11月底共印发正科级行政事业单位三定文件55个,副科级三定文件26个。

2、认真搞好乡镇机构改革。我们到周边县市、县直单位、乡镇部门等多处做了大量的前期调研工作,按照突出行政审批、突出便民服务、突出综合执法、规范站所管理的原则,科学制订乡镇机构改革方案,确保了乡镇实现简政放权、高效服务的改革目标。其中,内设机构党政办公室加挂行政审批办公室牌,这一首创做法在全市范围得到推广。

3、着力规范机构管理。按照“精减、统一、效能”和“撤一建一、只减不增”的原则,严格审批机构,坚决守住2012年底机构数额不突破的红线。同时,加大内部挖潜力度,通过整合或综合设置机构,着力撤销一批设置不科学的机构,腾出有限的机构资源,努力为县域经济社会发展提供机构保障。

4、不断优化编制管理。一是建立编制动态调整机制,优化编制资源。在今年的机构改革中,我们本着总量不增、有保有压的原则,在整合内部资源、挖掘自身潜力上多想办法,机构编制随职责变化进行优化调整。对职责弱化、任务减少的单位予以撤销或合并,人员只出不进,空编予以收回,将编制调整到职责增加、任务加重的单位。今年共计调整编制137名,既控制了总量,又盘活了存量,发挥机构编制资源使用效益最大化。二是创新编制管理模式,服务民生事业。对各单位出现空编需补充人员情况,实行总量控制,上年度申报下一年的编制使用计划。2019年,通过拟定计划、申报、招录等流程,共招录公务员79名、教师449名、专业医护人员96人、大学生村官2人、“三支一扶”人员3人;机关事业单位人员选调110人,保障了民生领域机构编制需求。三是规范实名制系统管理,提供决策依据。通过机构编制实名制管理系统平台数据校验功能,对机构数据、人员数据、不平衡台账、编制和职数一致性等各项指标进行校验和修正,开展相关项目抽查,对录入的数据进行严格审核把关,确保信息数据更新的准确性和规范性。2019年,共调整完善36个涉改党政部门及人大政协机关、200多个事业单位的机构编制数据信息,较好地实现了及时准确反映机构改革进展情况的工作目标。四是规范机构领导职数,实现只减不增。按照规定核定各级各部门和内设机构领导职数,实现领导职数只减不增的改革要求。全县党政群人大政协机关和涉改事业单位共核定正科级职数75名、副科级职数201名、“三总师”职数13名、其他副科级职数16名。

5、从严抓实登记管理。一是更好更快地完成了年度报告公示工作。对今年需要公示的430家单位全部完成公示,公示率达到100%,公示工作全程通过事业单位在线网上平台办结,将办事人员“路上跑”模式改变为资料“线上跑”模式,线下不用再递交任何资料,真正实现了“零跑腿”。二是更严更实地搞好了登记管理工作。在机构改革工作完成之后,第一时间督促相关党政机关及其事业单位完成相应的登记管理。截止日前,办结网上事业单位设立登记4家、变更登记103家、注销登记6家、换补发证书12家,其中涉及机构改革的事业单位登记事项共39家。党政机关群团全年办结登记事项共30家,其中涉及机构改革之后的登记事项15家。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

(部门工作实绩,即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容)

质量指标

固定资产利用率

100%

100%

各项经济指标完成率

100%

100%

三公经费控制率

100%

100%

政府采购执行率

100%

100%

公务卡刷卡率

40%

40%

数量指标

财政供养人员控制率

100%

100%

三公经费变动率

≤0

<0

成本目标

财政支出绩效目标

98.16万元

98.16万元

效益目标

(预期实现的效益)

社会效益

精简政府机构、精简人员编制,形成规范的良好态势,凡进必考,打造好形象

效益明显

基本完成

经济效益

大力加强清理“吃空饷”力度,减少财政负担促进非公经济转型升级

效益明显

基本完成

社会公众或服务对象满意度

社会公众满意度

85%

85%

绩效自评综合得分

97分

评价等次

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

彭拥军

编办副主任

澳门赌场【手机网游网址】编办

费细海

会计

澳门赌场【手机网游网址】编办

龚苗苗

综合室主任

澳门赌场【手机网游网址】编办

评价组组长(签字):

年    月    日

部门(单位)意见:

部门(单位)负责人(签字):

年    月    日

填报人(签名):费细海                        联系电话:7627212

五、评价报告综述(文字部分)

一、基本情况

县委编委负责全县机构职能体系建设的总体设计,统筹协调、整体推进、督促落实。主要职责是:

1.贯彻落实党中央对党和国家机构编制工作的集中统一领导。

2.贯彻落实党中央、省委、市委关于机构编制工作的方针政策和决策部署。

3.研究起草全县机构改革方案并组织实施;指导全县机构改革工作。

4.审定各类科级(含副科级)机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.管理县直各部门的职能配置及调整工作,统等协调各部门之间、各部门与乡(镇)机构之间的职责分工。

6.统一管理县直党政群机关(含党委、人大、政府、政协、监委,民主党派机关,工商联机关,群众团体机关)、各乡(镇)的机构编制工作,按照权限和程序,审批上述单位机构设置、人员编制和领导职数以及县直派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究起草全县事业单位改革方案,统一管理县委、县政府直属事业单位及县直部门所属事业单位的机构编制工作,审批县直股级事业单位的设置。

8.统筹推进全县机构编制实名制管理、事业单位登记管理、机构编制电子政务建设等工作。

9.推进机构编制法治建设,研究出台落实机构编制法规制度的具体措施。

10.督促检查全县各级各部门贯彻党中央、省委、市委、县委关于机构编制工作的方针政策和重要决定,严肃机构编制纪律。

内设机构:

内设综合室、机构管理室(公务用车编制室、中文域名管理室)、编制管理室(实名制信息室)、事业单位登记管理室等4个股室。

共有在职干部12人,其中,男8人、女4,另有退休干部4人。

二、部门(单位)整体支出规模、使用方向

1、收入支出结构分析:

全年总收入1721789元,其中财政拨款为1721789元,占总收入100%。

本年总支出为1721789元,其中基本支出为1721789元,占总支出100%。主要用于人员支出106.4万元,公用支出65.7万元,其中“三公”经费合计2.3万元,包括公务接待费1.4万。

2、收入支出与上年度对比分析

本年度收入支出与上年度基本约有减少,主要原因为精减了行政开支。

3、资产负债情况分析

固定资产为432465元,与上年持平。

三、绩效分析

预算管理。

1、控制日常公用经费开支,年日常公用经费65.7万元,主要用于人员经费开支,办公电脑耗材,办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。

2、“三公”经费控制率100%。

3、管理制度健全,按照县财政有关文件,严格按照制度执行。

4、预决算信息公开性,按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息,做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

四、存在的主要问题

1、监督管理机制还有待加强

2、财务工作是一个单位的命脉,创新机制正在逐步加强,要求财务工作水平越来越高。

五、改进措施

1、进一步完善财务制度,规范财经纪律,严格控制非生产性开支。

2、充实财务人员,加强财务人员培训,不断提高财务人员素质。

六、评分结论

综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,县委编办2018年的部门整体支出绩效自我评价得到97分,自评结果:优秀。我们将在以后的工作中加强预算管理,严格控制各项经费的开支,提高经费的使用效率。

2020年7月15日

3-2019年县编办整体支出绩效评价自评报告.doc